2015年内审覆盖了公司29个分支单位和8个职能部门,本年度内审加强了生产运行、安全管理、财务管理、人事管理、办公室工作等方面的审核,审核发现各单位、部门在管理过程中,注重制度建立和评审修订 " />
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2015年内部质量审核情况

摘要:;mso-line-height-rule:exactly"> 2015年内审覆盖了公司29个分支单位和8个职能部门,本年度内审加强了生产运行、安全管理、财务管理、人事管理、办公室工作等方面的审核,审核发现各单位、部门在管理过程中,注重制度建立和评审修订

公司内审组于519日至610日实施了企业2015年度管理体系内部审核,同时进行了第二季度服务质量检查。

2015年内审覆盖了公司29个分支单位和8个职能部门,本年度内审加强了生产运行、安全管理、财务管理、人事管理、办公室工作等方面的审核,审核发现各单位、部门在管理过程中,注重制度建立和评审修订,所制定下发的作业指导书在现场管理中得到普遍应用。各项质量管理目标的分解、分析较为规范,并对其中的不达标项制定了行之有效的纠正和预防措施。各单位还加大了对日常工作的检查和考核,并能进行对应的原因分析和实施纠正措施,员工日常业绩考核逐步完善。

本次针对各单位和部门生产过程的现场审核也发现了一些问题,共开具了59 项不合格(一般不合格53项、轻微不合格6项);其中安全管理过程控制不合格22项,车辆运行管理或生产过程控制不合格16项,财务管理过程控制不合格2项,文件控制、记录整理及数据分析等不合格13项,各类合同、协议签订不合格6项。

针对本次审核的不符合项,公司要求各部门和单位要落实“一把手负总责,分管领导具体负责”的工作要求,通过组织召开专题会议等研究部署相关整改;通过不合格项的整改,促进各项工作更加规范。同时,避免将“问题审核发现部门”直接等同于“问题实际责任部门”的简单化倾向,从单位整体系统性出发,在深入开展问题原因分析基础上,明确和落实整改责任主体。整改措施要有针对性,举一反三,力求以整改措施的落实,避免同类问题再次发生,有效改进企业管理短板。

发布者:管理员   点击数:798   发布时间:2015-08-26 09:15:44   更新时间:2015-08-26 09:15:44
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